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惠州工程技术学校2016年部门决算说明

发布人:管理员   发布时间:2017/9/18 15:26:07   浏览数:135

一、部门基本情况

1、部门职责及机构设置

惠州工程技术学校为全日制中、高等职业技术教育,提供电子类、机械类、计算机类等职业技能培训、鉴定以及社会培训服务,为国家和社会培养专业技术性人才。惠州工程技术学校是行政事业独立核算单位,由惠州农业学校与惠州工业科技学校合并。

3、部门人员构成

本年度在编教职工292人、退休82人、外聘人员64人,本年度退休1人。


二、当年取得的主要事业成效

本年度,我校在完成教育教学工作的同时,创新管理模式,重视学生品德、心理和安全教育,开展一系列提高学生职业素质、陶冶学生情操的活动,取得了良好的效果。

 

、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

本年度我校年初收入预算总计5882.24元,支出预算总计5882.24元。

(二)收入支出预算执行情况

本年度收入总计13097.26元,比上年度增加314.14元,比上年上升3%;本年度支出总计13047.07元,比上年度增加506.61元,比上年上升4%。增加原因是由于财政拨款增加,招生人数增加,高职院评审等原因,相关支出随之增加。

1.收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况:收入预算5882.25元,调整预算数13043.56元,实际收入13097.26元,比预算使用增加7215.01元,增加123%;支出预算5882.24元,调整预算数13047.07元,实际支出13047.07元,比预算增加122%。差异原因:收支比预算增加的原因是招生人数增加、高职院评审、财政拨款经费随之增加,支出相应增加。

2.收入支出结构分析。财政拨款占总收入99.59%,上级补助收入占总收入0.3%,其他收入占总收入0.11%。人员经费支出占总支出38%,日常公用经费支出占总支出3%,行政事业类项目支出占总支出59%,教育支出占总支出84%,社会保障和就业支出占总支出15%,医疗卫生与计划生育支出占1%

 

四、关于“三公经费”支出说明

“三公”经费支出情况:本年度“三公”经费支出总额是137494.3元,比预算数290000减少152505.7元,减幅53%

公务用车运行维护费本年度86689.3元,比预算数190000元减少103310.7元,比上年度支出决算数减少243185.23元,减幅73.72%,原因是严控公务用车支出,减少不必要用车;公务接待费本年度50805元,比预算数100000元减少49195元,比上年决算数增加23235元,增幅84.28%,原因是高职院评审,公务交流接待参观费增加。本年度无公务用车购置费。

会议费支出情况:本年度会议费21245元,比上年减少62240元,减少原因是精简会议召开,减少不必要的会议支出。

本年度无因公出国(境)费支出。

“三公”经费即:因公出国(境)费、公务用车运行维护费、公务接待费。因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待费用。

 

五、关于机关运行经费支出说明

学校无机关运行经费支出

 

六、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额1830.49万元,其中:政府采购货物支出1593.62万元、政府采购服务支出236.86万元。

 

七、关于国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆16辆,其中,一般公务用车7辆、其他用车9辆,其他用车主要是学校教学实训用车;无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

八、关于2016年度预算绩效情况的说明

 

附件1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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